下文是这是ISO文控的岗位职责，是面对ISO9001审核时对文件控制部门审核的要点，仅供参考。

　　1、制定的文件控制程序是否符合要求
　　
　　◆文件控制程序内容是否完整，是否有可操作性？程序是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？

　　◆程序文件是否有效版本？

　　◆外来文件（如标准）是否包括在控制范围之例？

　　◆是否规定了文件夹的保管办法？

　　◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性？

　　◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件？

　　◆是否规定了失效文件的处置、管理办法？

　　2、文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况

　　◆所有文件是否字迹清楚？

　　◆所有文件标识是否明确？

　　◆文件发布前是否得到授权人的批准？

　　◆所有文件是否均注明制定或修订日期？

　　◆文件修改后是否重新批准？

　　◆识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？

　　◆使用处是否都使用适应文件的有效版本？

　　◆文件的查找是否方便？

　　◆文件的保管是否有效？

　　3、外来文件的控制

　　◆是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充、和作废等作了规定？

　　◆执行的如何？

　　4、作废文件的管理

　　◆是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？


　　其他相关岗位有：CNC(数控机床)的定义 　　人事专员的职责